集团党委关于巡察整改专题民主生活会班子对照检查材料

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（一）聚焦党_决策部署在基层的落实情况，检视在贯彻执行中的偏差与不足

集团党委班子始终坚持以_新时代中国特色社会主义思想为指导，努力推动党_各项决策部署在集团落地生根，但在实际工作中，对标对表最高标准、最严要求，仍存在一些差距和短板。

1.财务管理不够规范，内控体系存在薄弱环节。在推动集团高质量发展的进程中，对标现代企业治理体系要求，财务管理的精细化、规范化水平尚有提升空间。巡察反馈指出，集团在财务管理方面存在制度执行不够严格的问题。具体表现为：一是存货管理独立性与严谨性不足，存在部分存货盘点未由财务部门牵头、年末未能实现全面盘点覆盖的情况，库存商品的管理控制存在流程缺陷，未能完全依据进销存的动态变化进行精准的财务处理。二是会计核算规范性有待加强，存在与部分关联单位的往来款项对账不够及时、固定资产盘点后发现的差异未能第一时间进行账务处理、部分在建工程项目达到预定可使用状态后转固不及时等现象，影响了财务信息的准确性和时效性。三是内控流程的监督与制衡作用未能完全发挥，对财务风险的动态识别和预警能力有待进一步强化。

2.合规管理存在差距，风险防范意识有待加强。党委班子在统筹发展与安全、抓好经营业绩的同时，对合规管理的极端重要性认识有时不够深刻，导致合规管理的压力传导和责任落实存在“中梗阻”现象。一是“重业务、轻合规”的惯性思维依然存在。部分班子成员和基层单位负责人对合规管理的认识仍停留在“不出事”的底线思维，未能将其作为提升核心竞争力的重要抓手，在业务拓展和经营决策中，对合规风险的评估和论证不够充分。二是制度执行力有待提升。集团层面虽已建立一系列规章制度，但在基层单位的执行过程中存在打折扣、搞变通的现象，制度规范“写在纸上、挂在墙上”，却未真正“落在行动上、刻在心坎里”。三是合规文化建设滞后。全员合规、主动合规的文化氛围尚未完全形成，基层员工对合规要求的理解和掌握不够透彻，合规培训的系统性和针对性不强，导致在日常操作中易出现偏差和疏漏。

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