2025年上半年公司审计部经理工作总结

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（二）专项审计精准发力，聚焦重点领域的风险防范。一是内控及合规审计筑牢防线。针对数据跨境传输、反垄断等合规风险日益凸显的情况，对x家涉外子公司开展了专项审计。通过业务流程梳理和深入的法律法规研究，揭示了部分子公司在数据管理、合同签订等方面存在的内控漏洞和合规风险，共计x项。例如，在数据跨境传输方面，存在未进行安全评估、传输过程缺乏加密措施等问题。在反垄断方面，部分合同条款可能涉嫌垄断协议。针对这些问题，提出了完善内部控制制度、加强合规培训等整改建议，并推动公司制定了《数据出境安全评估指南》等制度x项，有效规避了潜在的法律风险，提升了企业的合规管理水平。二是采购专项审计规范流程。为加强采购管理，提高采购效率和效益，对公司的采购业务开展了专项审计。审计范围涵盖采购计划、供应商选择、招投标过程、合同签订与执行等各个环节。通过对采购数据的分析和实地走访调查，发现存在采购计划不合理、供应商准入审核不严格、招投标程序不规范等问题x项。例如，在采购项目执行过程中，我们发现存在超出计划的采购行为，这导致了库存的不必要积压。同时，也注意到个别供应商的资质未能达到既定标准，却依然被列入供应商名录。针对上述问题，我们经过深入分析和研究，提出了针对性的优化措施，包括但不限于改进采购计划的编制流程、完善供应商管理体系、加强招投标过程的监管力度。通过这些整改措施，我们推动公司对《采购管理办法》进行了修订，从而进一步规范了采购流程，有效降低了采购成本，确保了采购活动的高效、规范和透明。

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